核心原材料的價變更應以書面的方式知會該客戶
進行采購,但盡量采購是合格供應商能提供的物料.對于如果新產品開發后認為可以采購的,則仍進行評估后納入合格供應商后方可進行采購.。
7.2.6對于名牌產品供貨商，經總經理確認，免于評審。
7.2.7 評鑒合格之供應商須與我司正式簽訂《技術、品質協議》方可下單供貨。
7.3 采購
7.3.1采購根據相關部門提出的《部品請購單》/《物品申購單》需求采購。
7.3.2采購部門在采購物料時按《合格供應廠商名錄》上的供應廠商進行詢價，講價，選擇合適的供應廠商下《訂購單》并交相關部門經理或副總經理批準。
7.3.3采購在填寫《訂購單》時填寫清楚采購產品的料號、品名、規格、數量、交貨期限等事項，特別是物料的特殊要求必須說明。
7.3.4若因任何理由本公司需要修改甚至取消訂購單時，采購應預先通知供貨商，最終以書面核實。
7.3.4必要時，核心原材料的價變更應以書面的方式知會該客戶。
7.3.5辦公用品及生產設備等由使用部門填寫《物品申購單》經部門主管及副總經理審批后，交由采購部相關采購進行采購。生產設備檢驗方式按《設備控制程序》內容執行。
7.3.6采購在發出《訂購單》時，對所有訂購單須進行跟進，（如電話跟催等），確保所訂購的物料能及時按要求回廠，對不能準時交貨的情況須及時反映給部門經理/副總經理，并知會PMC部。
7.4采購物資的驗證
7.4.1采購物資的驗證按《檢驗與試驗控制程序》進行，需要在供應廠商貨源處對采購物資進行驗證時，應說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。
7.4.2當有相關規定時，顧客或其代表有權在供應廠商或本公司對供方的產品進行驗證，顧客的驗證不能免除公司提供其合格產品的責任，也不能排除其后顧客
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