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總結(jié)與報(bào)告

 

★面對(duì)“無(wú)錯(cuò)”的聲明,要尋找客觀的證據(jù)!

★面對(duì)“不合格”的聲明,要相信他們的話!

(4)查看

你必須親自查看諸如文件、產(chǎn)品、環(huán)境條件以及人員活動(dòng)的事項(xiàng),從中發(fā)現(xiàn)不合格的事項(xiàng).

(5)注意結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)開展審核工作

1)熟悉基本工作過(guò)程和方法

審核員對(duì)受審核方的基本工作過(guò)程和方法應(yīng)加以掌握,包括工藝流程和方法.

2)熟悉體系覆蓋產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)及強(qiáng)制性規(guī)定要求

(6)記錄

審核員必須記錄能導(dǎo)致提出不合格報(bào)告的事實(shí)信息.一般應(yīng)包括:

1)地點(diǎn).

2)被提問(wèn)的人及其職務(wù).

3)合同或文件的名稱及編號(hào)和被檢查的樣本大小.

4)被檢查的產(chǎn)品、材料或儀器設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格和編號(hào)等.

5)不合格的事實(shí).

 

3總結(jié)與報(bào)告

(1)總結(jié)

現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,審核組召開內(nèi)部工作會(huì),討論發(fā)現(xiàn)之不合格項(xiàng),判定輕重.

(2)不合格報(bào)告

寫進(jìn)很多項(xiàng)不合格是沒(méi)有益處的,發(fā)現(xiàn)較大的不合格項(xiàng)有益. 例:缺少對(duì)有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行必要的系統(tǒng)控制、沒(méi)有培訓(xùn)、缺乏資源和不符合合同等.

編寫不符合報(bào)告應(yīng)注意:

1)判定不合格的依據(jù):

A.相應(yīng)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求.

B.合同要求.

C.企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等的規(guī)定.

D.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等的強(qiáng)制性社會(huì)要求.

2)重客觀證據(jù)

編寫不合格報(bào)告一定以事實(shí)證據(jù)為基礎(chǔ),事實(shí)必須是可以考證的.

可以作為事實(shí)的有以下幾種情況:

A.    有文字記載,如文件中的規(guī)定,質(zhì)量記錄中的記載,設(shè)計(jì)圖紙的更改和合同單等

B.     你親眼所見(jiàn)的實(shí)況,如成品.半成品的抽查質(zhì)量,工作現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)況等

C.     企業(yè)或部門領(lǐng)導(dǎo)所談,關(guān)於質(zhì)量方針.政策或活動(dòng)的實(shí)施等情況

D.    直接操作者所談,對(duì)企業(yè)方針的理解及自己所承擔(dān)的工作的實(shí)施情況

應(yīng)注意:傳聞不能當(dāng)作事實(shí)的證據(jù),但可作線索去調(diào)查核實(shí).

3)不合格事實(shí)的描述要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、可以追溯.  例如:觀察到的事實(shí)、地點(diǎn)、當(dāng)事人、涉及到的文件號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、有關(guān)文件內(nèi)容和有關(guān)人員的陳述.

(3)末次會(huì)議(時(shí)間控制:0.5-1H)

一般會(huì)議前,審核組先將不合格報(bào)告遞交受審核方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn).

末次會(huì)議一般內(nèi)容:A.感謝.  B.重申審核的目的、依據(jù)和範(fàn)圍.   C.審核總體情況說(shuō)明.   D.宣讀不合格報(bào)告.   E.征求受審核方的意見(jiàn).   F.提出審核結(jié)論.   G.請(qǐng)受核方領(lǐng)導(dǎo)講話.   H.結(jié)束.

(4)審核報(bào)告(500-700字左右,不超過(guò)兩頁(yè))

 包括:A.基本情況.   B.審核目的、依據(jù)和範(fàn)圍.   C.審核過(guò)程概況.   D.不合格項(xiàng)的綜述.   E.審核結(jié)論(完全與末次會(huì)議結(jié)論相一致).

4.糾正措施及跟蹤驗(yàn)證

如糾正措施無(wú)效,應(yīng)重新制訂新的糾正措施,直到問(wèn)題得到圓滿解決為止.

 

※    質(zhì)量審核的分類:( 3種分類法)

1.      審核對(duì)象分類法:

1.      1產(chǎn)品質(zhì)量審核.

1.2              過(guò)程質(zhì)量審核.

1.3              質(zhì)量管理體系審核.

 

2.      審核方分類法:

2.1第一方審核.

2.2第二方審核.

2.3第三方審核.

 

3.審核範(fàn)圍分類法:

3.1全部審核.